2020年度張家界市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門決算
來(lái)源：張家界市
編輯：市殘聯(lián)
目 錄
第一部分 張家界市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、人員構(gòu)成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 張家界市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、部門職責(zé)
（一）辦公室，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、承擔(dān)安全、保密、信息公開(kāi)、信息化等工作。承擔(dān)機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、干部人事、機(jī)構(gòu)編制、績(jī)效考核、黨群、退休人員管理服務(wù)等工作
（二）康復(fù)部、組織擬訂和實(shí)施殘疾人康復(fù)工作計(jì)劃；落實(shí)殘疾兒童康復(fù)救助制度；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)康復(fù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展殘疾人訓(xùn)練和治療工作；協(xié)調(diào)開(kāi)展殘疾預(yù)防和社區(qū)康復(fù)工作；指導(dǎo)和監(jiān)督殘疾人輔助器具開(kāi)發(fā)、供應(yīng)、服務(wù)；組織康復(fù)技術(shù)人才培訓(xùn)，組織開(kāi)展殘疾人康復(fù)學(xué)術(shù)交流。
（三）教育就業(yè)部、協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂和實(shí)施殘疾人教育工作計(jì)劃，協(xié)調(diào)開(kāi)展盲文，手語(yǔ)的推廣工作，落實(shí)殘聯(lián)系統(tǒng)教育資助政策，指導(dǎo)特殊教育學(xué)校工作
（四）維權(quán)部、負(fù)責(zé)殘疾人維權(quán)信訪工作，開(kāi)展殘疾人信訪救助；配合有關(guān)部門對(duì)法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；協(xié)調(diào)推進(jìn)無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)，承擔(dān)殘疾人家庭無(wú)障礙改造，殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)貼發(fā)放；承擔(dān)涉殘建議提案的辦理
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
張家界市殘疾人聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：張家界市殘疾人聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科室，即辦公室、康復(fù)部、維護(hù)權(quán)益部，教就部。下設(shè)1個(gè)正科級(jí)事業(yè)單位，即張家界市殘疾人綜合服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
張家界市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：張家界市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年部門決算匯總單位構(gòu)成包括：張家界市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)
（三）人員構(gòu)成
我單位的財(cái)政撥款類型：全額財(cái)政撥款
編制人數(shù)：14人，實(shí)有人數(shù)21人。其中：書記兼理事長(zhǎng)1名，副理事長(zhǎng)1名，黨組成員2名，四級(jí)調(diào)研員1名，正科級(jí)干部2名，副科級(jí)干部1名，兼職副理事長(zhǎng)1名；綜合服務(wù)中心工作人員6名，退伍安置未進(jìn)編人員1名，無(wú)固定期限勞動(dòng)合同人員3名，公益性崗位人員2名。
第二部分 2020年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開(kāi)01表 | |||||
部門：張家界市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 2,530.51 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 12.10 | 二、外交支出 | 33 | |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 34 | ||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事業(yè)收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 27.48 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 2,283.35 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 5.39 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | |||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 10.78 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | |||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 2.10 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 57 | |||
本年收入合計(jì) | 27 | 2,570.10 | 本年支出合計(jì) | 58 | 2,301.62 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 結(jié)余分配 | 59 | 27.48 | |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 680.59 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 921.58 |
30 | 61 | ||||
總計(jì) | 31 | 3,250.69 | 總計(jì) | 62 | 3,250.69 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||
收入決算表 | ||||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||||
部門：張家界市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 2,570.10 | 2,542.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.48 | |||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070113 | 旅游宣傳 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2,535.83 | 2,508.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.48 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 殘疾人事業(yè) | 2,521.46 | 2,493.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.48 | ||
2081101 | 行政運(yùn)行 | 186.23 | 158.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.48 | ||
2081102 | 一般行政管理事務(wù) | 26.94 | 26.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 殘疾人康復(fù) | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 殘疾人就業(yè)和扶貧 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081106 | 殘疾人體育 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 2,262.13 | 2,262.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||||||||
支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)03表 | |||||||||
部門：張家界市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 2,301.62 | 193.56 | 2,108.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2,283.35 | 177.39 | 2,105.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 殘疾人事業(yè) | 2,268.98 | 163.02 | 2,105.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081101 | 行政運(yùn)行 | 158.28 | 158.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081102 | 一般行政管理事務(wù) | 126.94 | 0.00 | 126.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 殘疾人康復(fù) | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 殘疾人就業(yè)和扶貧 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 1,973.76 | 4.74 | 1,969.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開(kāi)04表 | ||||||||
部門：張家界市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 2,530.51 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 12.10 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 2,283.35 | 2,283.35 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | |||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合計(jì) | 27 | 2,542.61 | 本年支出合計(jì) | 59 | 2,301.62 | 2,299.52 | 2.10 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 680.28 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 921.27 | 908.27 | 13.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 677.28 | 61 | |||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 3.00 | 62 | |||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 63 | ||||||
總計(jì) | 32 | 3,222.89 | 總計(jì) | 64 | 3,222.89 | 3,207.79 | 15.10 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)05表 | ||||||
部門：張家界市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 2,299.52 | 193.56 | 2,105.96 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2,283.35 | 177.39 | 2,105.96 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | ||
20811 | 殘疾人事業(yè) | 2,268.98 | 163.02 | 2,105.96 | ||
2081101 | 行政運(yùn)行 | 158.28 | 158.28 | 0.00 | ||
2081102 | 一般行政管理事務(wù) | 126.94 | 0.00 | 126.94 | ||
2081104 | 殘疾人康復(fù) | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2081105 | 殘疾人就業(yè)和扶貧 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 1,973.76 | 4.74 | 1,969.02 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
部門：張家界市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 158.56 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 34.58 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | |
30101 | 基本工資 | 55.08 | 30201 | 辦公費(fèi) | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | ||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 36.40 | 30202 | 印刷費(fèi) | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | ||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 36.54 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 310 | 資本性支出 | 0.42 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | |||
30107 | 績(jī)效工資 | 30205 | 水費(fèi) | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.42 | ||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 14.37 | 30206 | 電費(fèi) | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | ||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 30207 | 郵電費(fèi) | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 5.39 | 30208 | 取暖費(fèi) | 31006 | 大型修繕 | ||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | |||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 30211 | 差旅費(fèi) | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | |||
30113 | 住房公積金 | 10.78 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | ||
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 14.13 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 30214 | 租賃費(fèi) | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | |||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | |||
30301 | 離休費(fèi) | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | |||
30302 | 退休費(fèi) | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.77 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | ||
30303 | 退職（役）費(fèi) | 30218 | 專用材料費(fèi) | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | |||
30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | |||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 31099 | 其他資本性支出 | |||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 39906 | 贈(zèng)與 | |||
30308 | 助學(xué)金 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | |||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 30229 | 福利費(fèi) | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | |||
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.14 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 9.98 | ||||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | |||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 5.56 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 158.56 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 35.00 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開(kāi)07表 | |||||||||||
部門：張家界市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11.40 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 9.40 | 2.00 | 26.55 | 0.00 | 25.45 | 17.98 | 7.47 | 1.10 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)08表 | |||||||||
部門：張家界市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 3.00 | 12.10 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 13.00 | |||
229 | 其他支出 | 3.00 | 12.10 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 13.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 12.10 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 13.00 | ||
2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 3.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | ||
2296006 | 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)09表 | ||||||
部門：張家界市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | ||||||
注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 | ||||||
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)3,250.69萬(wàn)元，與上年相比，收、支總計(jì)各減少54.61萬(wàn)元，減少1.65%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目減少、收入支出相應(yīng)減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)2,570.1萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2,542.61萬(wàn)元，占98.93%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入27.48萬(wàn)元，占1.07%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2,301.62萬(wàn)元，其中：基本支出193.56萬(wàn)元，占8.41%；項(xiàng)目支出2,108.06萬(wàn)元，占91.59%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,222.89萬(wàn)元，與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加588.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.34%，主要是因?yàn)榭祻?fù)中心基建人民醫(yī)院撥入1000萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出2,299.52萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.91%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加324.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.41%，主要是因?yàn)榛ㄖС鲈黾印?/p>
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出2,299.52萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出2,283.35萬(wàn)元，占99.3%；衛(wèi)生健康支出5.39萬(wàn)元，占0.23%；住房保障支出10.78萬(wàn)元，占0.47%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,097.94萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2,299.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.61%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為14.37萬(wàn)元，支出決算為14.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為242.4萬(wàn)元，支出決算為158.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的65.3%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出決算計(jì)入了一般行政管理事務(wù)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為126.94萬(wàn)元，超出年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此為臨時(shí)新增行政運(yùn)行項(xiàng)目、年初無(wú)預(yù)算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1,111萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算列入了其他殘疾人事業(yè)支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為709萬(wàn)元，支出決算為1,973.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的278.39%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算將殘疾人康復(fù)科目列入了此科目。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5.39萬(wàn)元，支出決算為5.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為10.78萬(wàn)元，支出決算為10.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出193.56萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)158.56萬(wàn)元，占基本支出的81.92%，主要包括： 基本工資、 津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、 住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，占基本支出的18.08%，主要包括： 辦公設(shè)備購(gòu)置、 維修（護(hù)）費(fèi)、 公務(wù)接待費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、 其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為11.4萬(wàn)元，支出決算為26.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的232.89%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年基本持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待任務(wù)減少 ，與上年相比減少0.32萬(wàn)元，減少22.54%，減少的主要原因是接待任務(wù)減少。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為9.4萬(wàn)元，支出決算為25.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的270.74%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)預(yù)算購(gòu)買公車一輛 ，與上年相比增加20.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)414.14%，增長(zhǎng)的主要原因是2020年無(wú)預(yù)算購(gòu)買公車一輛支付19.8萬(wàn)元、支付運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.7萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.1萬(wàn)元，占4.14%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算25.45萬(wàn)元，占95.86%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2020年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.1萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組16個(gè)、來(lái)賓75人次，主要是省級(jí)檢查、區(qū)縣匯報(bào)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為25.45萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)17.98萬(wàn)元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.47萬(wàn)元，主要是車輛裝飾及原車維修費(fèi)支出，截至2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入12.1萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.0萬(wàn)元；支出2.1萬(wàn)元，其中基本支出0.0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.1萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.0萬(wàn)元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少726.98萬(wàn)元，降低95.41%。主要原因是：一部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)計(jì)入了項(xiàng)目中保機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)。
十、一般性支出情況
2020年度張家界市殘疾人聯(lián)合會(huì)一般性支出108.23萬(wàn)元，其中：會(huì)議費(fèi)1.19萬(wàn)元，全市殘聯(lián)工作會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)8.14萬(wàn)元，托養(yǎng)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)；辦公費(fèi)9.66萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；咨詢費(fèi)2.53萬(wàn)元；水費(fèi)0.8萬(wàn)元；電費(fèi)4.06萬(wàn)元；郵電費(fèi)2.96萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0.5萬(wàn)元；差旅費(fèi)17.81萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)19.01萬(wàn)元；租賃費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1.1萬(wàn)元；被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)1.5萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.47萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用13.1萬(wàn)元；房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0.42萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置17.98萬(wàn)元；其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額1,134.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1,116.57萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
見(jiàn)附件
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
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發(fā)布日期：2021-09-24
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