2020年度張家界市殘疾人聯(lián)合會部門決算
來源：張家界市
編輯：市殘聯(lián)
目 錄
第一部分 張家界市殘疾人聯(lián)合會概況
一、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三,、人員構(gòu)成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 張家界市殘疾人聯(lián)合會概況
一,、部門職責(zé)
（一）辦公室,，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)、承擔(dān)安全,、保密,、信息公開、信息化等工作,。承擔(dān)機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位財務(wù),、資產(chǎn)管理、干部人事,、機(jī)構(gòu)編制,、績效考核、黨群,、退休人員管理服務(wù)等工作
（二）康復(fù)部,、組織擬訂和實施殘疾人康復(fù)工作計劃；落實殘疾兒童康復(fù)救助制度,；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)康復(fù)機(jī)構(gòu)開展殘疾人訓(xùn)練和治療工作,；協(xié)調(diào)開展殘疾預(yù)防和社區(qū)康復(fù)工作；指導(dǎo)和監(jiān)督殘疾人輔助器具開發(fā),、供應(yīng),、服務(wù),；組織康復(fù)技術(shù)人才培訓(xùn)，組織開展殘疾人康復(fù)學(xué)術(shù)交流,。
（三）教育就業(yè)部,、協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂和實施殘疾人教育工作計劃，協(xié)調(diào)開展盲文,，手語的推廣工作,，落實殘聯(lián)系統(tǒng)教育資助政策，指導(dǎo)特殊教育學(xué)校工作
（四）維權(quán)部,、負(fù)責(zé)殘疾人維權(quán)信訪工作,，開展殘疾人信訪救助；配合有關(guān)部門對法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,；協(xié)調(diào)推進(jìn)無障礙環(huán)境建設(shè),，承擔(dān)殘疾人家庭無障礙改造，殘疾人機(jī)動輪椅車燃油補(bǔ)貼發(fā)放,；承擔(dān)涉殘建議提案的辦理
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
張家界市殘疾人聯(lián)合會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：張家界市殘疾人聯(lián)合會內(nèi)設(shè)4個職能科室，即辦公室,、康復(fù)部,、維護(hù)權(quán)益部，教就部,。下設(shè)1個正科級事業(yè)單位,，即張家界市殘疾人綜合服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
張家界市殘疾人聯(lián)合會2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：張家界市殘疾人聯(lián)合會2020年部門決算匯總單位構(gòu)成包括：張家界市殘疾人聯(lián)合會本級
（三）人員構(gòu)成
我單位的財政撥款類型：全額財政撥款
編制人數(shù)：14人,，實有人數(shù)21人,。其中：書記兼理事長1名，副理事長1名,，黨組成員2名,，四級調(diào)研員1名，正科級干部2名,，副科級干部1名,，兼職副理事長1名；綜合服務(wù)中心工作人員6名,，退伍安置未進(jìn)編人員1名,，無固定期限勞動合同人員3名，公益性崗位人員2名,。
第二部分 2020年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門：張家界市殘疾人聯(lián)合會 | 金額單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一,、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 2,530.51 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | |
二,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 12.10 | 二,、外交支出 | 33 | |
三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 3 | 三、國防支出 | 34 | ||
四,、上級補(bǔ)助收入 | 4 | 四,、公共安全支出 | 35 | ||
五、事業(yè)收入 | 5 | 五,、教育支出 | 36 | ||
六,、經(jīng)營收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | ||
七,、附屬單位上繳收入 | 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | ||
八,、其他收入 | 8 | 27.48 | 八,、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 2,283.35 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 5.39 | ||
10 | 十,、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | |||
11 | 十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | |||
13 | 十三,、交通運輸支出 | 44 | |||
14 | 十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | |||
16 | 十六,、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七,、援助其他地區(qū)支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | |||
19 | 十九,、住房保障支出 | 50 | 10.78 | ||
20 | 二十,、糧油物資儲備支出 | 51 | |||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | |||
22 | 二十二,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三,、其他支出 | 54 | 2.10 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | |||
25 | 二十五,、債務(wù)付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六,、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | |||
本年收入合計 | 27 | 2,570.10 | 本年支出合計 | 58 | 2,301.62 |
使用非財政撥款結(jié)余 | 28 | 結(jié)余分配 | 59 | 27.48 | |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 680.59 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 921.58 |
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 3,250.69 | 總計 | 62 | 3,250.69 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。 | |||||
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門：張家界市殘疾人聯(lián)合會 | 金額單位：萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 2,570.10 | 2,542.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.48 | |||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070113 | 旅游宣傳 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2,535.83 | 2,508.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.48 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 殘疾人事業(yè) | 2,521.46 | 2,493.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.48 | ||
2081101 | 行政運行 | 186.23 | 158.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.48 | ||
2081102 | 一般行政管理事務(wù) | 26.94 | 26.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 殘疾人康復(fù) | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 殘疾人就業(yè)和扶貧 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081106 | 殘疾人體育 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 2,262.13 | 2,262.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況,。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差,。 | ||||||||||
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門：張家界市殘疾人聯(lián)合會 | 金額單位：萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 2,301.62 | 193.56 | 2,108.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2,283.35 | 177.39 | 2,105.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 殘疾人事業(yè) | 2,268.98 | 163.02 | 2,105.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081101 | 行政運行 | 158.28 | 158.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081102 | 一般行政管理事務(wù) | 126.94 | 0.00 | 126.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 殘疾人康復(fù) | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 殘疾人就業(yè)和扶貧 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 1,973.76 | 4.74 | 1,969.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度各項支出情況,。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差,。 | |||||||||
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開04表 | ||||||||
部門：張家界市殘疾人聯(lián)合會 | 金額單位：萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一,、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 2,530.51 | 一,、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 12.10 | 二,、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||
三,、國有資本經(jīng)營財政撥款 | 3 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四,、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五,、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七,、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八,、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 2,283.35 | 2,283.35 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十,、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三,、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六,、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七,、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九,、住房保障支出 | 51 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十,、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三,、其他支出 | 55 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | |||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五,、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六,、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合計 | 27 | 2,542.61 | 本年支出合計 | 59 | 2,301.62 | 2,299.52 | 2.10 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 680.28 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 921.27 | 908.27 | 13.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 29 | 677.28 | 61 | |||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 30 | 3.00 | 62 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 31 | 63 | ||||||
總計 | 32 | 3,222.89 | 總計 | 64 | 3,222.89 | 3,207.79 | 15.10 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門：張家界市殘疾人聯(lián)合會 | 金額單位：萬元 | |||||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 2,299.52 | 193.56 | 2,105.96 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2,283.35 | 177.39 | 2,105.96 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | ||
20811 | 殘疾人事業(yè) | 2,268.98 | 163.02 | 2,105.96 | ||
2081101 | 行政運行 | 158.28 | 158.28 | 0.00 | ||
2081102 | 一般行政管理事務(wù) | 126.94 | 0.00 | 126.94 | ||
2081104 | 殘疾人康復(fù) | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2081105 | 殘疾人就業(yè)和扶貧 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 1,973.76 | 4.74 | 1,969.02 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況,。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門：張家界市殘疾人聯(lián)合會 | 金額單位：萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 158.56 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 34.58 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | |
30101 | 基本工資 | 55.08 | 30201 | 辦公費 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | ||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 36.40 | 30202 | 印刷費 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | ||
30103 | 獎金 | 36.54 | 30203 | 咨詢費 | 310 | 資本性支出 | 0.42 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費 | 30204 | 手續(xù)費 | 31001 | 房屋建筑物購建 | |||
30107 | 績效工資 | 30205 | 水費 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.42 | ||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 14.37 | 30206 | 電費 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | ||
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 30207 | 郵電費 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 5.39 | 30208 | 取暖費 | 31006 | 大型修繕 | ||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |||
30112 | 其他社會保障繳費 | 30211 | 差旅費 | 31008 | 物資儲備 | |||
30113 | 住房公積金 | 10.78 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | ||
30114 | 醫(yī)療費 | 30213 | 維修（護(hù)）費 | 14.13 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 30214 | 租賃費 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | |||
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 30215 | 會議費 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | |||
30301 | 離休費 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | |||
30302 | 退休費 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.77 | 31019 | 其他交通工具購置 | ||
30303 | 退職（役）費 | 30218 | 專用材料費 | 31021 | 文物和陳列品購置 | |||
30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購置費 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | |||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 30225 | 專用燃料費 | 31099 | 其他資本性支出 | |||
30306 | 救濟(jì)費 | 30226 | 勞務(wù)費 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 醫(yī)療費補(bǔ)助 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 39906 | 贈與 | |||
30308 | 助學(xué)金 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 39907 | 國家賠償費用支出 | |||
30309 | 獎勵金 | 30229 | 福利費 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | |||
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 4.14 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代繳社會保險費 | 30239 | 其他交通費用 | 9.98 | ||||
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 30240 | 稅金及附加費用 | |||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 5.56 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 158.56 | 公用經(jīng)費合計 | 35.00 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況,。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門：張家界市殘疾人聯(lián)合會 | 金額單位：萬元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11.40 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 9.40 | 2.00 | 26.55 | 0.00 | 25.45 | 17.98 | 7.47 | 1.10 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出,。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門：張家界市殘疾人聯(lián)合會 | 金額單位：萬元 | ||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 3.00 | 12.10 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 13.00 | |||
229 | 其他支出 | 3.00 | 12.10 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 13.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 12.10 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 13.00 | ||
2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 3.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | ||
2296006 | 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差,。 | |||||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開09表 | ||||||
部門：張家界市殘疾人聯(lián)合會 | 金額單位：萬元 | |||||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | ||||||
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況,。本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出,，故本表無數(shù)據(jù),。 | ||||||
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收,、支總計3,250.69萬元，與上年相比,，收,、支總計各減少54.61萬元，減少1.65%,，主要是因為項目減少,、收入支出相應(yīng)減少。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計2,570.1萬元,，其中：財政撥款收入2,542.61萬元，占98.93%,；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入27.48萬元,，占1.07%,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2,301.62萬元，其中：基本支出193.56萬元,，占8.41%,；項目支出2,108.06萬元，占91.59%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計3,222.89萬元,，與上年相比,，財政撥款收、支總計各增加588.59萬元,，增長22.34%,，主要是因為康復(fù)中心基建人民醫(yī)院撥入1000萬元。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出2,299.52萬元,，占本年支出合計的99.91%，與上年相比,，財政撥款支出增加324.17萬元,，增長16.41%，主要是因為基建支出增加,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出2,299.52萬元,，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出2,283.35萬元，占99.3%,；衛(wèi)生健康支出5.39萬元,，占0.23%；住房保障支出10.78萬元,，占0.47%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,097.94萬元，支出決算數(shù)為2,299.52萬元,，完成年初預(yù)算的109.61%,，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為14.37萬元,，支出決算為14.37萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,。
2,、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為242.4萬元，支出決算為158.28萬元,，完成年初預(yù)算的65.3%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出決算計入了一般行政管理事務(wù)。
3,、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為126.94萬元，超出年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此為臨時新增行政運行項目,、年初無預(yù)算。
4,、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）
年初預(yù)算為1,111萬元,，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的0.45%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算列入了其他殘疾人事業(yè)支出,。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）
年初預(yù)算為5萬元,，支出決算為5萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6,、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為709萬元,，支出決算為1,973.76萬元，完成年初預(yù)算的278.39%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算將殘疾人康復(fù)科目列入了此科目,。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為5.39萬元,，支出決算為5.39萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為10.78萬元,，支出決算為10.78萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出193.56萬元，其中：人員經(jīng)費158.56萬元,，占基本支出的81.92%,，主要包括： 基本工資、 津貼補(bǔ)貼,、 獎金,、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、 職工基本醫(yī)療保險繳費,、 住房公積金,。公用經(jīng)費35萬元，占基本支出的18.08%,，主要包括： 辦公設(shè)備購置,、 維修（護(hù)）費、 公務(wù)接待費,、 公務(wù)用車運行維護(hù)費,、 其他交通費用、 其他商品和服務(wù)支出,。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為11.4萬元，支出決算為26.55萬元,，完成預(yù)算的232.89%,，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年基本持平,。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為2萬元,，支出決算為1.1萬元，完成預(yù)算的55%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待任務(wù)減少 ,，與上年相比減少0.32萬元，減少22.54%,，減少的主要原因是接待任務(wù)減少,。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為9.4萬元，支出決算為25.45萬元,，完成預(yù)算的270.74%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是無預(yù)算購買公車一輛 ,，與上年相比增加20.50萬元，增長414.14%,，增長的主要原因是2020年無預(yù)算購買公車一輛支付19.8萬元,、支付運行維護(hù)費0.7萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算1.1萬元,，占4.14%，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算25.45萬元，占95.86%,。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個,，累計0人次,，我單位2020年度無因公出國（境）費支出。
2,、公務(wù)接待費支出決算為1.1萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組16個、來賓75人次,，主要是省級檢查,、區(qū)縣匯報發(fā)生的接待支出。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為25.45萬元,，其中：公務(wù)用車購置費17.98萬元，單位本級更新公務(wù)用車1輛,。公務(wù)用車運行維護(hù)費7.47萬元,，主要是車輛裝飾及原車維修費支出，截至2020年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入12.1萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.0萬元；支出2.1萬元,，其中基本支出0.0萬元,，項目支出2.1萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.0萬元,。
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出35萬元,，比年初預(yù)算數(shù)減少726.98萬元，降低95.41%,。主要原因是：一部分機(jī)關(guān)運行經(jīng)費計入了項目中保機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn),。
十、一般性支出情況
2020年度張家界市殘疾人聯(lián)合會一般性支出108.23萬元,，其中：會議費1.19萬元,，全市殘聯(lián)工作會議；開支培訓(xùn)費8.14萬元,，托養(yǎng)機(jī)構(gòu)培訓(xùn),；未舉辦節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動；辦公費9.66萬元,；印刷費0萬元,；咨詢費2.53萬元；水費0.8萬元,；電費4.06萬元,；郵電費2.96萬元；取暖費0萬元,；物業(yè)管理費0.5萬元,；差旅費17.81萬元；因公出國（境）費用0萬元,；維修（護(hù)）費19.01萬元,；租賃費0萬元；公務(wù)接待費1.1萬元,；被裝購置費0萬元,；勞務(wù)費1.5萬元；委托業(yè)務(wù)費0萬元,；公務(wù)用車運行維護(hù)費7.47萬元,；其他交通費用13.1萬元；房屋建筑物購建0萬元,；辦公設(shè)備購置0.42萬元,；公務(wù)用車購置17.98萬元；其他交通工具購置0萬元,。
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額1,134.97萬元，其中：政府采購貨物支出18.4萬元,、政府采購工程支出1,116.57萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,，本單位共有車輛2輛，其中,，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三,、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
見附件
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金,。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。
“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補(bǔ)助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費,，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
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發(fā)布日期：2021-09-24
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張家界市殘疾人聯(lián)合會2020年度部門整體支出績效自評報告 (43KB)
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