2022年張家界市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算
來源：張家界市
編輯：市殘聯(lián)
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
1,、部門基本概況
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成
3,、部門收支總體情況
4,、一般公共預(yù)算撥款支出情況
5、政府性基金預(yù)算撥款支出情況
6,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出情況
7,、財(cái)政專戶管理資金支出情況
8,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
9、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1,、收支總表
2,、收入總表
3、支出總表
4,、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5,、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7,、一般公共預(yù)算支出表
8,、一般公共預(yù)算基本支出表
9,、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10,、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12,、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13,、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16,、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19,、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21,、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22,、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
24,、政府采購預(yù)算表
25,、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,，維護(hù)全市殘疾人在政治,、經(jīng)濟(jì)、文化,、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利,，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見,，反映殘疾人需求,，全心全意為殘疾人服務(wù),。
2、團(tuán)結(jié),、教育,、激勵(lì)全市殘疾人自尊、自信,、自強(qiáng),、自立，履行法定義務(wù),，踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,，為我市改革開放和社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
3,、弘揚(yáng)人道主義,，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員社會(huì)理解,，尊重,、關(guān)心、幫助殘疾人,，消除歧視,、偏見和障礙。
4,、協(xié)助市委,、市人民政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策,、規(guī)劃和計(jì)劃,，發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)、組織服務(wù)作用,。
5,、推進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育,、勞動(dòng)就業(yè),、扶貧、托養(yǎng),、維權(quán),、文化體育、社會(huì)保障,、無障礙環(huán)境建設(shè)和殘疾預(yù)防等工作,，改善殘疾人平等參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。
6,、指導(dǎo)和監(jiān)督全市殘疾人證核發(fā)管理工作,。
7,、推進(jìn)全市殘疾人組織黨的建設(shè)和組織建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織,。
8,、開展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流與合作。
9,、完成市委,、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
（1）單位類型：公益一類(參公）,。
（2）機(jī)構(gòu)情況：根據(jù)編委核定,，我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，所屬事業(yè)單位1個(gè),，全部納入本年部門預(yù)算編制范圍,。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是辦公室、康復(fù)部,、教育就業(yè)部,、維權(quán)部,。
所屬事業(yè)單位分別是殘疾人綜合服務(wù)中心,。
（3）人員編制情況：根據(jù)編委核定，我單位人員編制數(shù)共14名,。在職人員15人,，退休人員3人。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無二級(jí)預(yù)算單位,，因此，納入本年部門預(yù)算編制范圍的為張家界市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí),。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入,、上級(jí)補(bǔ)助收入,，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2022年本部門收入預(yù)算297.83萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入297.83萬元。收入較去年減少2,706.31萬元,。主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入減少2,706.31萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算297.83萬元,，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出254.1萬元,，衛(wèi)生健康支出23.93萬元,，住房保障支出19.81萬元。支出較去年減少2,706.31萬元,。主要是基本支出減少162.31萬元,，項(xiàng)目支出減少2,544萬元。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算297.83萬元,，支出較去年減少2,706.31萬元。主要是基本支出減少162.31萬元,，項(xiàng)目支出減少2,544萬元,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)297.83萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金預(yù)算撥款,。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出情況
2022年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款,。
七,、財(cái)政專戶管理資金支出情況
2022年本部門無財(cái)政專戶管理資金。
八,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門一般公共預(yù)算撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)68萬元,，比上年預(yù)算減少157.98萬元，下降69.91%,，主要原因是樹立過“緊日子”思想,，堅(jiān)持厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行等一般性支出,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元（其中,，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少4萬元,，主要是根據(jù)實(shí)際工作需要，因公出國(境)費(fèi)增加0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少4萬元,，厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出,。
（三）一般性支出情況：2022年本單位一般公共預(yù)算撥款一般性支出預(yù)算數(shù)為40.6萬元。其中,，會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,，我單位2022年度無會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,，我單位2022年度無培訓(xùn)費(fèi)支出,；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額3萬元,，其中,，貨物類采購預(yù)算3萬元；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用情況：截至2021年12月底,，本單位共有車輛1輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，離退休干部用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為297.83萬元,，其中,，基本支出297.83萬元,，項(xiàng)目支出0萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表,。
九,、名詞解釋
1、財(cái)政撥款：單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算撥款,、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款,。
2,、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi),、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大,、電大,、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
3,、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入,，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入,、附屬單位上繳收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）,。
4,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算撥款安排的的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。
第二部分 部門預(yù)算說明
《2022年張家界市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算公開表》見附件1
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發(fā)布日期：2022-02-08
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